Součástí tohoto dokumentu je zveřejněný návrh rozpočtu obce pro rok 2016 v PDF, xls a také FIN k 19.11. 2015. Níže je bližší popis rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

Obec Středokluky má několik druhů příjmů. Některé jsou rozdělovány rozpočtovým určením daní (dle zákona), další součástí našich příjmů jsou dary (Letiště Praha) a nakonec výnosy z vlastní činnosti – poplatky (odpady, psi, atd.) a pronájem majetku. Poslední částí, ne nevýznamnou, jsou dotace – krajské, ministerské i evropské. Naše obec v příštím roce obdrží s jistotou dotace na akce z roku 2015 a uděláme vše proto, abychom i letos mohli zajistit financování našich akcí z vnějších zdrojů. Z dotací, o které budeme žádat, jsme zařadili pouze dotaci na rozšíření mateřské školy, kterou si přejeme realizovat nejvíce. V rozpočtu chybí příjmy z prodeje pozemků, na kterých stojí nebo budou stát trafostanice a také zřízení věcných břemen. Výnos těchto akcí může být až 500 tisíc Kč.

Celkové plánované příjmy jsou plánovány ve výši 25 869 296,- Kč, bez zmíněné dotace na MŠ by činily 16 169 296,- Kč. Jsou tedy o 200 tis. Kč menší, než je aktuálně plánováno pro rok 2015 a o 1,4 mil. Kč větší než byly v roce 2014. Také je potřeba poznamenat, že obec v letošním roce ušetřila více jak 2 mil. Kč, tedy stav na účtech ke konci roku může dosáhnout až 5 mil. Kč. Níže je souhrn nejvýraznějších příjmů.

1) Daňové příjmy (z příjmů, z DPH, z nemovitosti) – 11 050 000 Kč

Částka odpovídá letošnímu příjmu z daní. Očekáváme, že konečný příjem v příštím roce bude vyšší.

2) Dotace – 9 700 000 Kč

Na rekonstrukci mateřské školy budeme žádat o dotace na více místech a věříme, že uspějeme. Dále bychom rádi získali prostředky z rozpočtu ministerstva obrany na rekonstrukci památníku padlých.

3) Dotace přislíbené – 1 334 619 Kč

V příštím roce budou vyplaceny dotace na rekonstrukci základní školy a na vybavení naší jednotky dobrovolných hasičů. Obě máme přislíbené z fondů Středočeského kraje.

5) Dary – 1 254 000 Kč

Posledním výrazným příjmem jsou dary Letiště Praha, cca 980 000 Kč z programu Žijeme zde společně a také 274 000 Kč z programu Dobré sousedství (které ovšem možná obdržíme již letos).

6) Příjmy z pronájmu obecního majetku – téměř 900 000,- Kč

Jedná se o byty, koupaliště, vodovody, kanalizace, rybník a další.

7) Příjmy z poplatků – 650 000 Kč

Obec vybírá poplatky za odpady, za bioodpad, na psy nebo ze své činnosti (Czechpoint).

8) Prodej pozemků – 443 000 Kč

Obec chystá prodej pozemků pod „bytovkami“ v Lidické ulici. Tyto prostředky bychom rádi investovali do okolí těchto pozemků, především chodníků a autobusových zastávek.

9) Výherní automaty – 170 000 Kč

Z provozování výherních hracích přístrojů a loterií předpokládáme výnos ve výši 170 000,- Kč.

10) Příjmy za sběr recyklovatelného odpadu 150 000 Kč

Od společnosti Eko-kom získáváme finanční prostředky za surovinu – plasty, sklo, papír a další.

Rozpočtové výdaje

Plánovat výdaje je o poznání složitější. Jako obec jsme si stanovili priority. Přesto je pravděpodobné, že se obec přizpůsobí dotačním příležitostem a aktuálním problémům, které se v naší obci objeví. Také nedokážeme dopředu odhadnout, jak dopadnou výběrová řízení, tedy kolik budou jednotlivé akce nakonec stát peněz. Rozdíl mezi projekty níže a celkovými výdaji činí především mzdy, výdaje za svoz odpadu, provozní výdaje za služby (účetnictví, právní služby, atd.) a v neposlední řadě až milion korun převedeme základní škole na její provoz. Ovšem předpokládáme, že soutěž na energie sníží celkovou částku. Předpokládané investice naleznete níže.

Celkové plánované výdaje činí 25 491 651 Kč. Tedy 15 491 651 bez rekonstrukce mateřské školy. V roce 2015 jsou plánované výdaje ve výši 16 042 619 Kč. V roce 2015 byly výdaje 18 392 432 Kč.

1) Mateřská škola (paragraf 3111) – 10 000 000 Kč

Nemůžeme na 100 % slíbit, že školka bude, ale uděláme všechno proto, aby byla. V roce 2016 bude obec žádat o dotace na mateřskou školu, pokud tyto prostředky získá, rádi bychom během prázdnin rozšířili její kapacitu. Částka 10 mil. Kč je pesimistický odhad kompletní rekonstrukce včetně zateplení a úpravy zahrady. Do konce roku 2015 bude známa přesná částka.

2) Chodníky a přechody (paragraf 2219) – 1 400 000 Kč

Součástí naší snahy o zlepšení bezpečnosti v našich ulicích plánujeme zadat vypracovat projekt a započít dokončení chodníků a nových přechodů v některých částech obce. V tuto chvíli probíhá projekce přechodu přes trať v Nových Středoklukách, která by měla být hotová začátkem roku.

3) Základní škola (paragraf 3113) – 1 300 000 Kč

Rádi bychom pokračovali v rekonstrukci budovy základní školy ve Školské ulici. Zaměříme se na vybudování lepšího zázemí pro učitele a rekonstrukci dveří. Pokud bude příležitost, zažádáme o dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

4) Silnice (paragraf 2212) – 1 065 000 Kč

Obec plánuje v příštím roce zadat studii na zvýšení bezpečnosti v některých ulicích a zlepšení povrchů vybraných komunikací. Částka je včetně dalších běžných výdajů (např. zimní údržba).

5) Projekt čistírny odpadních vod (paragraf 2321) – 730 000 Kč

V příštím roce bude vyplacena větší část projekční činnosti pro rekonstrukci čistírny odpadních vod.

6) Dům č. p. 68 – bývalý dům s pečovatelskou službou (paragraf 3612) – 600 000 Kč

V roce 2015 došlo k dílčím úpravám nevyhovujících koupelen v jednotlivých bytech. V roce následujícím bychom v obnově rádi pokračovali. Dále je zde nezrekonstruovaný a nevyužívaný byt, který je nutné upravit pro nové nájemníky. V neposlední řadě bychom rádi investovali do úpravy hlavního vchodu do budovy a zajistili bezbariérovost prvnímu patru.

Začátkem roku také zvážíme možnost zateplení celé této budovy s pomocí evropských dotací.

7) Vozidlo pro pracovníky obce (3745) – 300 000,- Kč

V roce 2015 došlo k nákupu techniky na údržbu zeleně, bohužel nám chybí vhodné vozidlo pro přepravu techniky a urychlení práce našich „komunálních služeb“. Proto budeme hledat možnost nákupu vhodného staršího vozidla.

8) Oslavy 700 let- (paragrafy 3315 – 3429) – 300 000 Kč

Dále v této kategorii obec plánujeme poskytnout až 300 tisíc na oslavy 700 let od první zmínky o naší obci.

9) Spolky (paragrafy 3315 – 3429) – 300 000 Kč

Obec obdržela 200 000,- Kč z projektu Dobré sousedství Letiště Praha, ze kterých musí podpořit spolky v obci. V neposlední řadě plánujeme využití objektu bývalé cukrárny/občerstvení, je možné, že bude využita pro naše spolky a její úprava bude financována z našich prostředků, popř. budeme žádat o granty. Plánujeme také větší investici do vydávání obecních novin.

10) Renaturace vodních toků (paragraf 2341) – 250 000 Kč

Rádi bychom zlepšili stav koryta Zákolanského potoka od hranic s Bělokami po nový rybník a také v okolí nového rybníka. Proto během jara začneme připravovat projekty, se kterými bychom následně žádali o dotace. Menší stavby provedeme z vlastních prostředků.

11) Vodovod a kanalizace Černovičky a některé nemovitosti ve Středoklukách (paragraf 2321 a 2310) – 200 000 Kč

Začátkem roku plánujeme zadat studii na vyřešení problémů s pitnou vodou a odváděním splaškových vod na Černovičkách a u některých nemovitostí v naší obci.

12) Architektonická soutěž – náves (3745) – 200 000 Kč

V naší obci chybí střed a kvalitní veřejná prostranství. Proto jsme se rozhodli najít co nejlepší možnou budoucí podobu středu obce mezi obecním úřadem a kostelem. Rozpočet projektu se bude odvíjet od způsobu zadání soutěže.

13) Údržba zeleně (3745) – 200 000,- Kč

V příštím roce vyhlásíme veřejnou soutěž na výchovné řezy a dendrologické studie stromů v obci.

14) Vchod na poštu (paragraf 6171) – 150 000,- Kč

Posledním z projektů je obnova vchodu na poštu. Budou zakoupeny nové dveře a opraven celý prostor vstupu.

15) Veřejné osvětlení (paragraf 3631) – 100 000 Kč

Během roku bude průběžně probíhat rekonstrukce veřejné osvětlení, především výměny lamp za úspornější.

16) Strategický plán (paragraf 3636) – 80 000 Kč

Neexistence centrální strategie rozvoje je vhodným způsobem, jak najít potřeby naší obce. V tomto případě budeme potřebovat pomoc i občanů obce.